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    菏澤家政職業學院2018年度部門決算

    發布日期:2019-09-17 09:43:05 作者:黨委宣傳統戰部  編輯:管理員點擊:


     


    第一部分  部門概況

        一、部門職責

        二、機構設置

    第二部分 2018年度部門決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預算財政撥款支出決算表

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    第三部分 2018年度部門決算情況和重要事項說明

        一、2018年度部門決算情況說明

        二、重要事項說明

    第四部分 名詞解釋




    第一部分


    部門概況

        一、 部門職責

    菏澤家政職業學院是市政府工作部門,為一級預算單位,主要職能:菏澤家政職業學院是我國第一所獨立設置、以家政為特色的普通高等職業院校

    學校主要開展中等職業和高等職業專業教學工作。現開設護理、助產、家政服務、家政管理、老年服務與管理、社區康復、康復治療技術、醫學影像技術等20個專業及12個中專學歷教育和6個短期培訓專業。同時積極開展校企合作、工學合作、頂崗實習的人才培養模式,加強實驗、實訓、實習基地建設,確立了“‘一校兩區’辦學、創建省優質高等職業院校”奮斗目標,立足魯西南、服務山東、輻射全國,是目前菏澤地區規模最大,影響最關的高職院校,為本地區的高等職業教育發展做出了貢獻。

        二、 機構設置

        從決算單位構成看,菏澤家政職業學院部門決算包括:菏澤家政職業學院一個單位決算。


    第二部分:2018年度部門決算表



    第三部分


    2018年度部門決算情況和重要事項說明


    一、2018年度部門決算情況說明

    (一)收入支出決算總體情況

    2018年度收入總計11483.78萬元、支出總計9337.15萬元。與2017年相比,收入總計增加2379.03萬元,增長26.13%,支出總計增加2705.5萬元,增長40.8 %。主要是學院招生人數增加。

    (二)收入決算情況

    本年收入合計11483.78萬元,其中:財政撥款收入7802.49萬元,占67.94 %;上級補助收入135.73萬元,占1.18%;事業收入3461.87萬元,占30.15%;其他收入83.69萬元,占0.73%。

    (三)支出決算情況

    本年支出合計9337.15萬元,其中:基本支出8442.33萬元,占90.42%;項目支出894.82萬元,占9.58%。

    (四)財政撥款收入支出決算總體情況

    2018年度財政撥款收入總計7802.49萬元、支出總計7802.49萬元。與2017年相比,財政撥款收入總計增加1447.92萬元,增長22.79%,支出總計增加1447.92萬元,增長22.79%。主要是學院招生人數增加。

    (五)一般公共預算財政撥款支出決算情況

    1、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

    2018年度一般公共預算財政撥款支出7802.49萬元,占本年支出合計的83.56%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出增長1447.92萬元,增長22.79%。主要是學院招生人數增加。

    2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

    2018年度一般公共預算財政撥款支出7802.49萬元,主要用于以下方面:教育(類)支出7802.49萬元,占100%。

    3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

    2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3898.97萬元,支出決算為7802.49萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因學院招生人數增加。其中:

    教育支出。主要反映用于高等職業教育和中專教育支出。年初預算為3898.97萬元,支出決算為7802.49萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數主要原因是學院招生人數增加。

    (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

    2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算6907.68萬元,包括人員經費和公用經費,支出具體情況如下:

    人員經費4852.43萬元,主要包括:基本工資1059.38萬元、津貼補貼1146.39萬元、獎金85.69萬元、績效工資863.6萬元、其他工資福利支出643萬元、離休費53.46萬元、退休費130.6萬元、撫恤金17.46萬元、生活補助11.87萬元、醫療費0.51萬元、助學金831.7萬元、獎勵金7.73萬元、其他對個人和家庭的補助支出1.04萬元。

    公用經費2055.25萬元,主要包括:辦公費38.72萬元、印刷費70.96萬元、咨詢費16.47萬元、水費39.74萬元、電費182.28萬元、郵電費29.12萬元、取暖費2.84萬元、物業管理費78.9萬元、差旅費119.9萬元、維修(護)費429.19萬元、租賃費87.73萬元、會議費6.31萬元、培訓費14.36萬元、專用材料費82.25萬元、勞務費91.06萬元、委托業務費192.83萬元、工會經費69.54萬元、公務用車運行維護費26.84萬元、其他交通費用32.91萬元、其他商品和服務支出9.71萬元、辦公設備購置233.52萬元、專用設備購置159.74萬元、公務用車購置40.33萬元

    (七)政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

    本部門沒有政府性基金財政撥款收支。

    (八)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

    1、“三公”經費支出情況及增減變動原因

    菏澤家政職業學院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數為67.17萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行維護費67.17萬元,公務接待費  0萬元。

    2018年“三公”經費決算數與2018年預算基本持平

    2、“三公”經費支出相關情況說明

    公務用車購置及運行維護費指單位公務用車購置費(含車輛購置稅)及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。其中:公務用車購置費40.33萬元。2018年菏澤家政職業學院使用財政撥款購置公務用車兩輛,主要是用于購置公務車輛;公務用車運行維護費26.84萬元。主要用于公務用車加油與保養等支出。2018年菏澤家政職業學院財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為兩輛。

     二、重要事項說明

    (一)機關運行經費支出情況說明

     本部門所屬預算單位全部為事業單位,無機關運行經費支出。

    (二)政府采購支出情況說明

        2018年度,政府采購金額1730.8萬元,其中:政府采購貨物金額1361.8萬元、政府采購工程金額227萬元、政府采購服務金額142萬元。本年度內未授予中小企業政府采購合同或本年度內未授予小微企業政府采購合同。

        (三)國有資產占用情況說明

        截至2018年底,本部門共有車輛兩輛,其中,公務用車兩輛。

        (四)預算績效管理工作開展情況說明

        本部門無績效自評項目和重點績效評價項目。


    第四部分

    名詞解釋

    一、財政撥款收入:指單位本年度從同級財政部門取得的財政撥款。按現行管理制度,部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

    二、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

    三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。包括事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。

    四、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    五、附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

    六、其他收入:指單位取得的除上述財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

    七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用本年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    八、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

    九、結余分配:指事業單位按照《事業單位會計制度》的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

    十、年末結轉和結余:指單位按照有關規定結轉到下年繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

    十一、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

    十二、項目支出:指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業發展目標所發生的支出。

    十三、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    十四、“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費(含車輛購置稅)及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    十五、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

    十六、一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映xx部門行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

    十七、一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映xx部門行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。



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